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民革无锡市委2021年度部门预算公开

时间:2021-03-01 [ ] 浏览次数:

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2021年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2021年度部门预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出表

  十二、政府采购支出表

  第三部分 2021年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  主要职能

  在民革江苏省委、中共无锡市委的正确领导及市委统战部的指  导下,民革无锡市委坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路,团结带领各级组织和全体会员,充分发挥自身优势,切实履行参政党职能,努力加强自身建设,积极开展社会服务。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室和组宣处。本部门无下属单位。

  2、从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:民革无锡市委本级。

  三、2021年部门主要工作任务及目标

  2021年是中国共产党成立100周年,是我国“十四五”规划开局之年,是建设社会主义现代化国家新征程的启航之年,也是民革市级组织政治交接的关键之年。民革无锡市委2021年工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话指示精神,贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等“三个文件”要求,按照“四新”“三好”要求和民革十三届四中全会提出的目标,以“作风建设年”为抓手,全面加强自身建设,完成好市级组织的政治交接,开拓创新,推动无锡民革工作再上新台阶。

  一、坚定正确政治方向,不断加强思想政治和作风建设

  2021年是民革中央确定的“作风建设年”。要以庆祝中国共产党建党100周年为契机,对标“三个文件”确定的原则方向、目标任务和政策措施,坚持正确政治方向,切实改进思想作风、工作作风,夯实共同思想政治基础,建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党的地方组织。

  认真学习贯彻十九届五中全会精神。认真学习贯彻中共十九届五中全会精神是当前和今后一个时期的首要政治任务。全市各级民革组织要把学习贯彻中共十九届五中全会精神作为“作风建设年”活动的重要抓手,与巩固深化主题教育活动、贯彻落实 “三个文件”精神、做好各项履职工作相结合,引导广大民革党员承担起中国特色社会主义事业的亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任,努力为无锡“十四五”规划的制定实施作出贡献。

  继续深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。以庆祝中国共产党建党100周年为契机,根据民革江苏省委、中共无锡市委、市政协、中共无锡市委统战部的统一部署,结合无锡民革工作实际,继续深入开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动,通过开展中山博爱讲堂、书画展、征文、知识竞赛、观故居和红色传统教育等活动,学习回顾中国共产党百年来的丰功伟绩和光辉历程,重温民革与中国共产党风雨同舟、肝胆相照的历史,继承和弘扬民革的光荣传统,进一步夯实共同思想政治基础。

  切实改进思想作风工作作风。按照建设新时代中国特色社会主义参政党的要求,把作风建设贯彻到各项日常工作中,重点是各级领导和机关干部。各级领导班子要坚持民主集中制原则,为广大党员做好“三杆四爱”的示范表率。市委会机关同志要贯彻省委提出的“马上就办,真抓实干”的精神,强化工作主动性和执行力,提高机关工作质量和工作效率。要继续坚持好领导班子和机关同志联系基层组织制度,并加强与对口联系部门的联建联动。要进一步加强廉政教育,加强内部监督工作。

  二、稳妥推进市委会换届,不断提升组织建设水平

  2021年民革无锡市委将进行换届。换届工作是实现政治交接的一项重要的政治任务,民革无锡市委要在民革省委和中共无锡市委领导下,在中共无锡市委统战部指导下,有序、稳妥推进市委会换届工作,进一步夯实“组织建设年”成果。

  扎实稳妥做好换届各项工作。市委会换届是2021年全市民革组织建设工作的首要工作,要在思想上高度重视,组织上精心安排。按照上级有关要求制定换届工作方案,做好领导班子后备人选的聚焦、培育和协商推荐工作。要做好换届大会代表的选举工作,争取全市民革党员对市委会换届工作和领导班子后备人选的支持。要做好工作报告的整理、工作经验的总结等换届筹备工作。要按照上级对有关会务安排的标准和要求,全力以赴做好换届大会的会务安排和保障工作,确保市委会换届各项工作稳妥、有序,圆满完成政治交接。

  继续加强高层次人才发掘。按照上级要求的速率做好组织发展工作。认真推进代表性人士和高层次人才发展的“一把手”工程,各级基层组织负责人要树立“第一责任人”意识,积极争取有关部门支持,着眼组织换届、着眼民革重点分工领域,下大力气抓好本级本地区人才发展工作,不断发掘素质好、层次高的人员加入民革组织。着重加强实职干部队伍建设,加大骨干党员的培养举荐力度,努力建设层次合理、分布均衡、衔接有序的后备干部队伍,为无锡民革的持续发展储备人才。

  继续夯实基层组织建设。继续推进“示范支部”和“中山博爱之家”创建,各基层组织要继续按照《示范支部创建指南》,主动向民革中央、省委示范支部学习,积极开展基层组织交流共建,力争在下一批次创建工作中,再创一批全国、全省示范支部。要发挥现有先进支部的示范引领作用,开展中央、省委示范支部与其他支部的结对共建。要继续深入开展“中山博爱之家”建设,鼓励基层组织建设更多的、能展示自身特色的“中山博爱之家”,充分发挥“中山博爱之家”功能,力争将“中山博爱之家”打造成民革党员自己的“家”。

  三、服务高质量发展,切实履行好参政议政职能

  “举全党之力做好参政议政工作”是民革中央万鄂湘主席对全国民革组织、民革党员提出的要求。2021年,无锡民革将继续实施“参政议政一把手工程”,围绕“高质量发展”、“十四五规划”的制定和实施,围绕市委、市政府中心工作履行好参政议政职能。

  围绕重点工作积极开展调研。要在深刻理解和把握“十四五”时期经济社会发展指导思想、主要目标和必须遵循的原则,围绕民革省委调研重点、市委、市政府中心工作和人民群众反应强烈的热点、焦点、难点问题,聚集助推“十四五”规划开局、国际国内双循环发展、乡村振兴战略实施等方面,谋定课题,开展调研。要结合市委专题民主协商课题,结合社会与法治、“三农”、促进祖国和平统一等具有民革特色的重点领域,找准切入点、结合点、着力点,发挥特色优势和机制优势,注重调研成果转化,提高建言协商质量和水平。

  层层压实参政议政工作。举全党之力抓参政议政工作不仅仅是对市委会的要求,更需要每一个基层组织、每一名党员重视和参与。各级基层主委要把参政议政作为第一要务,带头谋划好“一把手工程”,持续加强参政议政人才队伍建设。要继续坚持“一党员一建议”“一支部一提案”“一专委一调研”“调研申报立项”“优秀参政议政成果评比”等好的制度和做法,加强互动交流,提升党员的参与意识,提高党员的参政议政水平。要以专委会为平台,加强专委会参政议政职能的发挥。基层组织要结合属地、高等院校等自身特点,发挥好相应的参政议政、民主监督职能。

  全力培育参政议政骨干。要努力发挥好基层组织和党员在参政议政中的基础作用,加强参政议政骨干、信息员的培养培训,加强点面结合,提高履职成效。要重视反映社情民意信息工作,关注社会热点、难点,提高信息工作数量和质量,把信息工作作为基础性工作抓紧抓好。各级人大代表、政协委员、专委委员要认真履行职能、切实发挥作用。

  四、坚持彰显民革特色,做好社会服务和祖统工作

  “博爱”是无锡民革近年来持续打造的社会服务品牌,“特色化、基地化、常态化”是无锡民革社会服务工作的品牌特色,祖统工作是民革一以贯之的界别特色工作,要继续坚持彰显民革特色,推动社会服务工作和祖统工作再上新台阶。

  继续做好纳雍帮扶工作。按照民革中央“纳雍不脱贫,民革不脱钩;纳雍脱了贫,民革不断线”和民革江苏省委构建帮扶长效机制的要求,结合纳雍县猪场乡乐咪营村实际,有针对性地开展力所能及的对口帮扶工作,发动民革企业家和党员继续参与产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫等项目。

  继续丰富社会服务工作内涵。继续坚持“特色化、基地化、常态化”,继续加强博爱志愿者服务团自身建设,做好社会服务基地的建设和维护。继续开展表彰激励,激发党员活力,调动党员积极性,充分发挥现有基地作用,结合支部和基地实际,创新活动内容,开展形式多样、内容丰富的社会服务活动,做实社会服务成效。

  坚持多种形式开展对台祖统工作。要以习近平总书记关于对台工作重要论述为指针,坚持体现一个中国原则的“九二共识”,坚决反对任何形式的“台独”分裂活动,助推锡台两地交流合作和惠台政策落地。进一步加强与台办的联动,继续加强与台湾各界和本地重要对台联系人士的交流交往,做好为台企、台商、台胞的法律服务。以纪念辛亥革命110周年为主题,开展座谈、征文,加强孙中山思想理论研究。加强涉台参政议政工作,努力为两岸和平发展做出应有的贡献。

  第二部分 中国国民党革命委员会无锡市委员会

  2021年度部门预算表

  公开01表

  收支总表

  部门:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  收      入

  支      出

  项    目

  预算数

  项    目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  288.82

  一、一般公共服务支出

  186.91

  二、政府性基金预算拨款收入

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算拨款收入

  三、国防支出

  四、财政专户管理资金收入

  四、公共安全支出

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、事业单位经营收入

  六、科学技术支出

  七、上级补助收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、附属单位上缴收入

  八、社会保障和就业支出

  24.02

  九、其他收入

  九、卫生健康支出

  9.23

  十、节能环保支出

  十一、城乡社区支出

  十二、农林水支出

  十三、交通运输支出

  十四、资源勘探工业信息等支出

  十五、商业服务业等支出

  十六、金融支出

  十七、自然资源海洋气象等支出

  十八、住房保障支出

  68.65

  十九、粮油物资储备支出

  二十、灾害防治及应急管理支出

  二十一、其他支出

  本年收入合计

  288.82

  本年支出合计

  288.82

  上年结转结余

  年终结转结余

   收入总计

  288.82

   支出总计

  288.82

  公开02表   

  收入总表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委

  单位:万元

  部门(单位)代码

  部门(单位)名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性

  基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位资金

  合计

  288.82

  288.82

  288.82

  006001

  中国国民党革命委员会无锡市委员会

  288.82

  288.82

  288.82

  006001001

  中国国民党革命委员会无锡市委员会(本级)

  288.82

  288.82

  288.82

  公开03表

  支出总表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  合计

  288.82

  245.54

  43.28

  201

  一般公共服务支出

  186.91

  143.63

  43.28

  20128

  民主党派及工商联事务

  186.91

  143.63

  43.28

  2012801

  行政运行

  143.63

  143.63

  2012802

  一般行政管理事务

  4.80

  4.80

  2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

  38.48

  38.48

  208

  社会保障和就业支出

  24.02

  24.02

  20805

  行政事业单位养老支出

  24.02

  24.02

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  16.01

  16.01

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  8.01

  8.01

  210

  卫生健康支出

  9.23

  9.23

  21011

  行政事业单位医疗

  9.23

  9.23

  2101101

  行政单位医疗

  9.23

  9.23

  221

  住房保障支出

  68.65

  68.65

  22102

  住房改革支出

  68.65

  68.65

  2210201

  住房公积金

  21.68

  21.68

  2210202

  提租补贴

  28.75

  28.75

  2210203

  购房补贴

  18.22

  18.22

  公开04表

  财政拨款收支总表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  收      入

  支      出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  288.82

  一、本年支出

  288.82

  (一)一般公共预算拨款

  288.82

   (一)一般公共服务支出

  186.91

  (二)政府性基金预算拨款

   (二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

   (三)国防支出

  二、上年结转

   (四)公共安全支出

  (一)一般公共预算拨款

   (五)教育支出

  (二)政府性基金预算拨款

   (六)科学技术支出

  (三)国有资本经营预算拨款

   (七)文化旅游体育与传媒支出

   (八)社会保障和就业支出

  24.02

   (九)卫生健康支出

  9.23

   (十)节能环保支出

   (十一)城乡社区支出

   (十二)农林水支出

   (十三)交通运输支出

   (十四)资源勘探工业信息等支出

   (十五)商业服务业等支出

   (十六)金融支出

   (十七)自然资源海洋气象等支出

   (十八)住房保障支出

  68.65

   (十九)粮油物资储备支出

   (二十)灾害防治及应急管理支出

   (二十一)其他支出

  二、年终结转结余

  收    入    总    计

  288.82

  支    出    总    计

  288.82

  公开05表

  财政拨款支出表(功能科目)

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  288.82

  245.54

  227.18

  18.36

  43.28

  201

  一般公共服务支出

  186.91

  143.63

  125.28

  18.36

  43.28

  20128

  民主党派及工商联事务

  186.91

  143.63

  125.28

  18.36

  43.28

  2012801

  行政运行

  143.63

  143.63

  125.28

  18.36

  2012802

  一般行政管理事务

  4.80

  4.80

  2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

  38.48

  38.48

  208

  社会保障和就业支出

  24.02

  24.02

  24.02

  20805

  行政事业单位养老支出

  24.02

  24.02

  24.02

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  16.01

  16.01

  16.01

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  8.01

  8.01

  8.01

  210

  卫生健康支出

  9.23

  9.23

  9.23

  21011

  行政事业单位医疗

  9.23

  9.23

  9.23

  2101101

  行政单位医疗

  9.23

  9.23

  9.23

  221

  住房保障支出

  68.65

  68.65

  68.65

  22102

  住房改革支出

  68.65

  68.65

  68.65

  2210201

  住房公积金

  21.68

  21.68

  21.68

  2210202

  提租补贴

  28.75

  28.75

  28.75

  2210203

  购房补贴

  18.22

  18.22

  18.22

  公开06表

  财政拨款基本支出表(经济科目)

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年财政拨款基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  245.54

  227.18

  18.36

  301

  工资福利支出

  209.43

  209.43

  30101

  基本工资

  29.71

  29.71

  30102

  津贴补贴

  110.59

  110.59

  30103

  奖金

  11.84

  11.84

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  16.01

  16.01

  30109

  职业年金缴费

  8.01

  8.01

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  9.23

  9.23

  30112

  其他社会保障缴费

  1.32

  1.32

  30113

  住房公积金

  21.68

  21.68

  30114

  医疗费

  1.04

  1.04

  302

  商品和服务支出

  18.36

  18.36

  30201

  办公费

  9.38

  9.38

  30228

  工会经费

  2.52

  2.52

  30229

  福利费

  0.59

  0.59

  30239

  其他交通费用

  5.75

  5.75

  30299

  其他商品和服务支出

  0.12

  0.12

  303

  对个人和家庭的补助

  17.75

  17.75

  公开07表

  一般公共预算支出表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  288.82

  245.54

  227.18

  18.36

  43.28

  201

  一般公共服务支出

  186.91

  143.63

  125.28

  18.36

  43.28

  20128

  民主党派及工商联事务

  186.91

  143.63

  125.28

  18.36

  43.28

  2012801

  行政运行

  143.63

  143.63

  125.28

  18.36

  2012802

  一般行政管理事务

  4.80

  4.80

  2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

  38.48

  38.48

  208

  社会保障和就业支出

  24.02

  24.02

  24.02

  20805

  行政事业单位养老支出

  24.02

  24.02

  24.02

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  16.01

  16.01

  16.01

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  8.01

  8.01

  8.01

  210

  卫生健康支出

  9.23

  9.23

  9.23

  21011

  行政事业单位医疗

  9.23

  9.23

  9.23

  2101101

  行政单位医疗

  9.23

  9.23

  9.23

  221

  住房保障支出

  68.65

  68.65

  68.65

  22102

  住房改革支出

  68.65

  68.65

  68.65

  2210201

  住房公积金

  21.68

  21.68

  21.68

  2210202

  提租补贴

  28.75

  28.75

  28.75

  2210203

  购房补贴

  18.22

  18.22

  18.22

  公开08表

  一般公共预算基本支出表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  245.54

  227.18

  18.36

  301

  工资福利支出

  209.43

  209.43

  30101

  基本工资

  29.71

  29.71

  30102

  津贴补贴

  110.59

  110.59

  30103

  奖金

  11.84

  11.84

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  16.01

  16.01

  30109

  职业年金缴费

  8.01

  8.01

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  9.23

  9.23

  30112

  其他社会保障缴费

  1.32

  1.32

  30113

  住房公积金

  21.68

  21.68

  30114

  医疗费

  1.04

  1.04

  302

  商品和服务支出

  18.36

  18.36

  30201

  办公费

  9.38

  9.38

  30228

  工会经费

  2.52

  2.52

  30229

  福利费

  0.59

  0.59

  30239

  其他交通费用

  5.75

  5.75

  30299

  其他商品和服务支出

  0.12

  0.12

  303

  对个人和家庭的补助

  17.75

  17.75

  30302

  退休费

  17.75

  17.75

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  1.60

  1.60

  7.39

  3.98

  公开10表

  政府性基金预算支出表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  此表无数据

  公开11表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  9.97

  302

  商品和服务支出

  9.97

  30201

  办公费

  9.38

  30229

  福利费

  0.59

  注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他费用。

  公开12表

  政府采购支出表

  部门/单位:中国国民党革命委员会无锡市委员会

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购品目名称

  采购组织形式

  资金来源

  总计

  一般公共预算资金

  政府性基金

  其他资金

  上年结转和结余资金

  合计

  4.25

  4.25

  1.货物A

  4.25

  4.25

  商品和服务支出 (定额)

  标准部分

  复印机

  部门集中采购-自行组织

  2.25

  2.25

  商品和服务支出 (定额)

  标准部分

  投影仪

  部门集中采购-自行组织

  2.00

  2.00

  第三部分  2021年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  中国国民党革命委员会无锡市委员会2021年度收入、支出预算总计288.82万元,与上年相比收、支预算总计各增加63.56万元,增长22%。其中:

  (一)收入预算总计 288.82万元。包括:

  1.本年收入合计288.82 万元。

  (1)一般公共预算拨款收入  288.82    万元,与上年相比增加63.56万元,增长22%。主要原因是机关人员增加。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是无政府性基金预算拨款收入。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是无财政专户管理资金收入。

  (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是无事业收入。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是无事业单位经营收入。

  (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是无上级补助收入。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是无附属单位上缴收入。

  (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是无其他收入。

  2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无上年结转结余。

  (二)支出预算总计288.82万元。包括:

  1.本年支出合计288.82万元。

  (1)一般公共服务(类)支出186.91万元,主要用于人员经费、办公费用等。与上年相比增加34.93万元,,增长18.69%。主要原因是机关人员增加。

  (2)社会保障和就业支出(类)支出24.02万元,主要用于机关在职人员社会保障。与上年相比增加6.02万元,增长25.06%。主要原因是机关人员增加、基数增长。

   (3)卫生健康(类)支出9.23万元,主要用于机关在职人员医疗保险,与上年相比增加2.5万元,增长27.09%。主要原因是机关人员增加、基数增长。

  (4)住房保障(类)支出68.65万元,主要用于机关在职人员住房公积金、购房补贴、提租补贴。与上年相比增加20.1万元,增长29.28%。主要原因是机关人员增加、基数增长。

  (按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

  2.年终结转结余为0万元,主要原因是无年终结转结余。

  二、收入预算情况说明

  (反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)

  中国国民党革命委员会无锡市委员会2021年收入预算合计288.82万元,包括本年收入288.82万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入288.82万元,占100%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占 0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占 0%;

  本年事业收入0万元,占 0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占 0%;

  本年上级补助收入0万元,占 0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占 0%;

  本年其他收入0万元,占 0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占 0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占 0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元,占 0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占 0%;

  (可用饼图显示收入结构图)

  图1:收入预算图

  三、支出预算情况说明

  (反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

  中国国民党革命委员会无锡市委会2021年支出预算合计288.82万元,其中:

  基本支出 288.82万元,占100%;

  项目支出0万元,占 0%;

  事业单位经营支出0万元,占 0%;

  上缴上级支出0万元,占 0%;

  对附属单位补助支出0万元,占 0%。

  (可用饼图显示支出结构图)

  图2:支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  (反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

  中国国民党革命委员会无锡市委员会2021年度财政拨款收、支总预算288.82万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加63.56万元,增长22%。主要原因是机关人员增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

  中国民党革命委员会无锡市委员会2021年财政拨款预算支出288.82万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加63.56万元,增长22%。主要原因是机关人员增加。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出143.63万元,与上年相比增加30.13万元,增长21.32%。主要原因是机关人员增加。

  2.民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)支出38.48万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无变动。

  3.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出4.8万元,与上年相比增加4.8万元,增长100%。主要原因增加直属支部党员活动经费。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出24.02万元,与上年相比增加6.02万元,增长24.57%。主要原因是机关人员增加、基数增加。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出8.1万元,与上年相比增加2.1万元,增长26.25%。主要原因是机关人员增加、基数增加。

  (三)卫生健康支出(类)

  1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出9.23万元,与上年相比增加2.5万元,增长27.09%。主要原因机关人员增加、基数增加。

  (四)住房保障支出(类)

  1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.68万元,与上年相比增加6.35万元,增长29.29%。主要原因机关人员增加、基数增加。

  2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出28.75万元,与上年相比增加10.82万元,增长37.63%。主要原因机关人员增加、基数增加。

  3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出18.22万元,与上年相比增加2.94万元,增长16.14%。主要原因机关人员增加、基数增加。

  (按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  中国国民党革命委员会无锡市委员会2021年度财政拨款基本支出预算245.54万元,其中:

  人员经费232.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、退休费。

  公用经费18.36万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出,其他交通费用。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  中国国民党革命委员会无锡市委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算245.54万元,与上年相比增加万元,增长37.25%。主要原因是机关人员增加,缴费基数提高。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  中国国民党革命委员会无锡市委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

  245.54万元,其中:

  人员经费232.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、退休费。

  公用经费18.36万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  中国国民党革命委员会无锡市委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.6万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无因公出国安排。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无公车。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无公车。

  3.公务接待费预算支出1.6万元,比上年预算减少1.3万元,主要原因减少公务接待人数。

  中国国民党革命委员会无锡市委会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.39万元,比上年预算减少5.81元,主要原因减少会议数量。

  中国国民党革命委员会无锡市委会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.98万元,比上年预算减少9.12万元,主要原因减少培训批次。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  中国国民党革命委员会无锡市委会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金预算支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.97 万元,与上年相比增加1.42万元,增长14.24 %。主要原因是:机关人员增加。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2021年度政府采购支出预算总额4.25万元,其中:拟采购货物支出4.25万元、拟采购工程支出   0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。”

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2021年度,本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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